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市總工會2018年部門決算

發布日期:2019-9-27 14:00:26  瀏覽次數: 信息來源:本站原創 信息作者:佚名 字體大。 【字體:

 天門市總工會2018年部門決算

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2018年度部門決算表

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2018年度部門決算情況和重要事項說明

第四部分名詞解釋

 

  第一部分 部門概況

、主要

中國工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是會員和職工利益的代表。天門市總工會作為全地方總工會、各產業工會和各大型企事業單位工會的領導機關,接受委和總工會的領導,依照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》,獨立自主地開展工作,依法行使權利與義務。主要職如下:

1全面貫徹落實十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,圍繞工作大局,貫徹委和總工會確定的工作任務和決議,領導全工人運動和工會工作。

2)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導基層工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職工合法權益的職能。

3)圍繞有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向委、政府和總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;

4)負責工會理論政策研究,研究制定工會的組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作。

5)指導全職工學習習近平新時代中國特色社會主義思想,了解其時代背景、科學體系、精神實質、實踐要求,用黨的創新理論武裝頭腦,堅持正確政治方向,建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。

6)負責全市全國勞模、“五一”勞動獎章、獎狀獲得者及省勞模、省“五一”勞動獎章、獎狀獲得者、市勞模及市五一勞動獎章、獎狀獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。

7)負責全市工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作。

8)完成市委、政府及上級交辦的其他任務。

機構設置情況說明

下設四部一室:組織基層部、法律維權服務部、生產宣教部、財務資產管理部、綜合辦公室。

人員情況說明

市編委核定公務員編制9人,工勤編制1人,目前實有在職人員12人。其中:行政人員11人、工勤1人。

退休人員21人,其中工會機關17人,文化宮4人。

二、部門決算單位構成

納入部門決算匯總范圍的單位共1天門市總工會機關,無基層單位決算。

  第二部分 2018年度部門決算表

一、本級決算表(一級機關)

(一)收入支出決算總表(附表1) 

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  (二)收入決算表(附表2)

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  (三)支出決算表(附表3)

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  (四)財政撥款收入支出決算總表(附表4)

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  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表(附表5)

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  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附表6)

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  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(附表7)

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  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附表8)

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   第三部分2018年度部門決算情況和重要事項說明

一、2018年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

2018年度收入總計838.82萬元,支出總計776.41萬元。與上年度相比,收入總計增加432.02萬元,增長106.2%;支出總計增加390.61萬元,增長101.25%。增長的主要原因是:1、增加文化宮裝修資金252.57萬元(屬一次性項目資金);2、2018年財政劃撥工會經費較上年增加209.35萬元;

(二)收入決算情況

2018年度年收入838.82萬元,其中:財政撥款收入838.82萬元,占全部收入的100%。

(三)支出決算情況

2018年度年支出776.41萬元,其中:基本支出159.17萬元,占本年支出的20.5%;項目支出617.24萬元,占年支出的79.5%;

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收入決算合計838.82萬元,其中:一般公共預算財政撥款586.24萬元,占收入決算合計的69.89%;政府性基金預算財政撥款收入252.57萬元,占收入決算合計的30.11%。年初財政撥款結轉和結余21萬元。

2018年度財政撥款支出決算合計776.41萬元,其中:一般公共預算財政撥款523.84萬元,占支出決算合計的57.42%;政府性基金預算財政撥款支出252.57萬元,占支出決算的42.58%。年末財政撥款結轉和結余83.41萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出決算為523.84萬元,其中:基本支出159.17萬元,占本年支出合計的30.39%;項目支出364.67萬元,占本年支出合計的69.61%。與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加138.04萬元,增長35.78%。增長原因主要是:財政劃撥工會經費比2017年增加209.35萬元。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

1、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計159.17萬元,包括人員經費150.51萬元和公用經費8.66萬元。支出具體情況如下:

人員經費150.51萬元。其中工資福利支出142.32萬元,主要包括:基本工資47.94萬元、津貼補貼35.42萬元、獎金11.44萬元、社會保障繳費12.4萬元、機關事業養老保障22.03(含職業年金),住房公積金9.28萬元,其他工資福利支出3.81萬元;對個人和家庭補助:8.19萬元,主要包括:扶恤金4.47萬元、其他對個人和家庭補助3.72萬元。

商品和服務支出8.66萬元,主要包括:辦公費0.81萬元、印刷費1.62萬元、物業管理費0.47萬元、差旅費0.34萬元、會議費4.45萬元、培訓費0.66萬元、公務接待費0.06萬元、其他商品和服務支出0.25萬元。

2、2018年度一般公共預算財政撥款項目支出合計364.67萬元。支出具體情況如下:

財政劃撥市直單位工會經費:286.52萬元;人員經費78.15萬元,主要包括:救濟費78萬元(用于困難職工幫扶支出37萬元、勞模幫扶支出41萬元)考核獎勵0.15萬元。

  (七)財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為0.08萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公車改革后我單位無保留公務用車,全年公車費用為0,公務接待費0.08萬元。

2018年度政府性基金預算財政撥款“三公”經費決算數為0萬元。

2018“三公”經費嚴格按預算數執行,未超預算。其中:因公出國(境)費0萬元,我單位當年無因公出國境開支,公務用車購置及運行費0萬元;公務接待費0.06萬元,未超預算數。八項規定出臺以來,我單位嚴格執行公務接待規定,從嚴審核報銷公務接待費支出,不斷壓減經費開支。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)我單位2018年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出實施車改后我單位無保留公務用車,2018年無公務用車開支。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。2018年公務接待全部為國內公務接待,主要用于按有關規定接待調研考察、學習交流、檢查指導、請示匯報等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出,共計接待1批次,6人次。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況。

本年收入252.57萬元;本年支出252.57萬元。與上年度相比,政府性基金預算財政撥款收入總計增加(252.57萬元,增長100%;支出總計增加252.57萬元,增長100%。增減原因主要是,此資金為市工人文化宮裝修資金,屬一次性項目支出。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2018年度,市總工會機關運行經費支出8.66萬元,比上年增加3.22萬元,主要是2018年召開五年一次換屆大會,會議費較上年有增長。

  (二)政府采購支出情況說明

2018年度,我單位未用財政資金實施采購,政府采購金額0。

  (三)關于國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,我單位無辦公用房,公車改革后無公務車輛。

  (四)關于2018年度預算績效情況的說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目2個,資金78萬元,占一般公共預算項目支出總額的21.39%。組織開展整體支出績效評價,從評價情況結果來看,整體資金發揮了服務職工,服務基層,服務工會重點工作的作用,項目資金主要是為困難職工、勞動模范排憂解難,真真切切的把黨和政府的關懷送到職工的手中。

2、部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在部門決算反映所有項目績效自評結果。

1、省級困難職工幫扶資金項目。年初我們分成四個專班在全市范圍內開展困難職工入戶調查,對以前年度已幫扶對象按今年的幫扶條件逐一進行核實,對生活得到改善不符合困難救助條件的對實施解困脫困,對符合條件新增困難職工確保應幫盡幫。該項目全年預算數為37萬元,執行數為37萬元,完成預算100%。嚴格按照困難幫扶系統人員清單,為符合條件的困難職工分別提供3000-5000元的子女助學服務;為因病治困的困難職工提供了5000-10000元的醫療救助。資金使用過程中嚴格按照財務制度、幫扶資金管理制度執行。

主要產出和效益:一是困難救助完成率,救助達標率,建檔率達到預期水平;二是通過宣傳政策,讓更多受助群眾知曉救助政策,讓受助職工滿意,促進社會和諧穩定健康發展。

發現的問題及原因:受助群體政策知曉率還有待提高。下一步改進措施:將加大宣傳力度,讓更多的困難職工了解政策,得到黨和政府的關懷。

   附件:《2018年度省級困難職工幫扶資金項目績效自評表》

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   困難職工幫扶資金項目績效自評綜述:1、項目資金落實到位,各級政府的重視與支持是關鍵。2、資金政策宣傳到位,基層職工的滿意是前提。3、資金發放到位,促進社會和諧,企業健康穩定發展是目的。

   2、省部級困難勞模補助資金項目。該項目全年預算數為41萬元,執行數為41萬元,完成預算100%。2017年-2018年共發放資金41萬元,分別為13名省部級以上勞動模范提供生活困難補助,保證勞模本人月平均工資收入達到當地職工月平均工資收入水平,幫助他們解決生活上的實際困難,提升勞模生活質量;為24名省部級以上勞動模范提供2000-4000最多不超10000元的補助,緩解困難勞模因病造成的支出性困難。

主要產出和效益:一是生活困難勞模和特殊困難勞模建檔率和補助資金發放率達到100%;二是困難勞模和受助勞模滿意率達到預期。

 

   附件:《省部級困難勞模補助資金項目績效自評表》

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  省部級困難困難勞模資金項目績效自評綜述:1、幫助他們解決了生活上的實際困難,提升了勞模生活質量;2、緩解了困難勞模因病造成的支出性困難。

  四部分名詞解釋

一、部門決算,是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日常會計核算的基礎上編制的、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

  (財政劃撥工會經費。根據全總及財政部文件,從2004年起要將屬于財政統發工資單位職工工資總額2%的工會經費列入財政年度預算,并按月直接劃撥到同級地方工會。不屬于財政統發工資的企、事業單位按總工發【2003】25號文件規定執行。

  ()關于困難職工幫扶。總統一規定,各級工會已建立困難職工檔案,實行動態監管,并納入全國困難職工幫扶工作管理系統。依照《天門市困難職工幫扶資金分配使用管理辦法》,幫扶項目包括:“兩節”送溫暖、日常生活救助、大病醫療救助、職業技能培訓、子女上學救助等。幫扶資金發放嚴格執行“依檔幫扶、因困施助、實名制撥付”原則,確保落實到每一名困難職工身上。通過此種方式,解職工燃眉之急,猶如雪中送碳,能夠讓職工群眾在困境中切實感受到黨和政府的溫暖。 

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